Hallazgo
Observaciones y brechas convertidas en acciones concretas.
Control, corrección y evolución
No solo identificamos observaciones: ayudamos a corregirlas y demostrar su cierre.
Convertimos hallazgos, brechas y procesos poco trazables en acciones concretas: causa raíz, remediación, implementación, evidencia, digitalización y mejora.
POLÍTICASRIESGOSREMEDIACIÓNPROCESOSGOBIERNO
Cómo lo resolvemos
Análisis
Priorización técnica, impacto y responsables definidos.
Remediación
Correcciones, evidencias y control de avance.
Cierre
Sustento final y reducción del riesgo residual.
Problemas que resolvemos
Qué suele frenar a la organización en este frente.
Menos catálogo y más foco en el problema que está impactando la operación, el riesgo o el crecimiento.
Observaciones abiertas
Hallazgos pendientes por falta de responsables, evidencia o una solución efectiva.
Controles solo en papel
Políticas o procedimientos que no se reflejan en la operación real.
Procesos manuales y poco trazables
Actividades repetitivas, datos dispersos y baja capacidad de seguimiento.
Proyectos/proveedores sin control
Hitos, entregables, riesgos y acuerdos difíciles de validar desde TI.
Qué hacemos
Capacidad técnica con impacto en el negocio.
Remediación, gobierno y transformación
El foco está en corregir la causa, fortalecer el control y mejorar la forma de operar.
- Análisis de observaciones, riesgos, causa raíz y brechas de control.
- Diseño, actualización e implementación de políticas, procedimientos y controles.
- Planes de acción, responsables, fechas, evidencias y criterios de cierre.
- Validación técnica de evidencias antes de presentar el cierre a auditoría.
- Seguimiento de proveedores, entregables, SLA, riesgos y dependencias.
- Control de proyectos TI mediante hitos, acuerdos e indicadores.
- Digitalización de procesos, automatización de tareas y mejora de trazabilidad.
Qué cambia para la organización
Pasamos de una lista de pendientes a un modelo de control y mejora verificable.
- Observaciones priorizadas por riesgo e impacto.
- Controles implementados y no solo documentados.
- Evidencias trazables y defendibles ante auditoría.
- Mayor visibilidad sobre proyectos, proveedores y riesgos.
- Procesos menos manuales y con mejor seguimiento.
- Mejor capacidad para evitar recurrencias y sostener la mejora.
Menos observaciones vencidas
Priorización y seguimiento estructurado.
Controles efectivos
Implementación y validación real.
Más trazabilidad
Evidencia, proyectos y proveedores visibles.
Procesos mejores
Digitalización y automatización con foco en negocio.
Modelo MARA
De la necesidad al resultado, sin complicar el proceso.
01
Hallazgo
Riesgo, causa y estado real del control.
02
Remediación
Acciones, responsables, evidencia y fechas.
03
Implementación
Corrección, digitalización y coordinación con áreas.
04
Cierre
Prueba del control, evidencia y trazabilidad.
Aplicación real
Un caso relacionado con este core.
M
Servicredit Cooperativa
Perú · Gobierno TI y Remediación
Necesidad: observaciones de auditoría, brechas de control y seguimiento de evidencias, proyectos y proveedores.
MARA: análisis, planes de remediación, controles, validación de evidencias y trazabilidad. Proyecto en ejecución.
Convierte observaciones pendientes y procesos débiles en mejoras reales de control.
Cuéntanos tu escenario actual y revisamos el siguiente paso más útil.